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第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度单位预算报表

一、收支总表

     二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京自然博物馆前身是成立于1951年4月2日的中央自然博物馆筹备处，北京市人民委员会于1962年1月8日同意正式建馆，命名为北京自然博物馆，现隶属于北京市科学技术研究院，为公益一类事业单位。

北京自然博物馆的主要职责是：以藏品收藏为基础，以科学研究为支撑，以展览陈列为平台，以科普教育为核心，集中保护、研究与展示生命演化过程中的自然遗物以及人类历史上具有科学、历史和艺术价值的自然遗产。面向公众对自然历史文化的科学普及需求，重点开展自然遗产的采集、征集、鉴定、修复、登编、保管；古生物、人类化石发掘；自然科学展览；生物学、古生物学及博物馆学研究等自然博物馆业务工作，发挥国家科普教育基地提升全民科学素养、传播绿色发展理念、树立人类命运共同体意识以及推进生态文明建设的重要作用。

（二）机构设置情况

北京自然博物馆下设14个部门，分别为办公室（党办）、总师办公室、人力资源部、财务资产部、信息传播部、藏品管理部、生命科学部、地球科学部、展览策划部、科普教育部、公共服务部、信息技术部、编辑出版部、行政安保部。

（三）人员编制及实有情况

    北京自然博物馆事业编制136人，实有人数133人；离退休人员114人，其中：离休3人，退休111人。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算22514.54万元，比2022年年初预算数27996.99万元减少5482.45万元，下降19.58%。主要原因是结转本年使用的项目资金预算比上年减少。

（一）本年财政拨款收入21039.99万元

1.一般公共预算拨款收入21039.99万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入952.68万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入732.68万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入220万元。

（三）上年结转结余521.87万元

10.上年结转结余521.87万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算22514.54万元，比2022年年初预算数27996.99万元减少5482.45万元，下降19.58%。主要原因是结转本年支出的项目资金预算比上年减少。

(一)基本支出。基本支出预算7582.39万元，占总支出预算33.68%，比2022年年初预算数7445.74万元增加136.65万元，增长1.84%。

（二）项目支出。项目支出预算14932.15万元，比2022年年初预算数20551.25万元减少5619.10万元，下降27.34%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京自然博物馆因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为本单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算25.03万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算增加17.90万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。

2.公务接待费。2023年预算数0.12万元，比2022年年初预算数0.13万元减少0.01万元，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数24.91万元，其中，公务用车购置费2023年预算数17.98万元，比2022年年初预算数0万元增加17.98万元，主要原因：更新已报废公务用车1辆；公务用车运行维护费2023年预算数6.93万元，其中：公务用车燃油3.40万元，公务用车维修1.28万元，公务用车保险1.28万元，其他支出0.97万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数7.00万元减少0.07万元。主要原因是落实政府“过紧日子”要求，进一步压减公务用车运维支出。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京自然博物馆政府采购预算总额8681.43万元，其中：政府采购货物预算6961.34万元，政府采购工程预974.31万元，政府采购服务预算745.78万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京自然博物馆填报绩效目标的预算项目27个，占本单位本年预算项目27个的100%。填报绩效目标的项目支出预算14916.95万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，北京自然博物馆共有车辆3台，共计141.14万元；单位价值50万元以上的通用设备11台（套），共计1264.69万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2023年度单位预算报表